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Statut brouillon · échéance 2026-06-19
| Ligne | Taux | Base HT | TVA | Contrôle |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 % (taux normal) | 451 200 € | 90 240 € | |
| 02 | 10 % (intermédiaire) | 21 900 € | 2 190 € | |
| 03 | 5,5 % (réduit) | 9 800 € | 539 € | |
| 04 | 2,1 % (super-réduit) | 0 € | 0 € | |
| 04 | Exportations hors UE (exo) | 12 800 € | — | exo |
| 06 | Livraisons intracom (exo art. 262 ter) | 54 200 € | — | exo |
| 08 | Total TVA brute collectée | 482 900 € | 92 969 € |
| Type | Base HT | TVA |
|---|---|---|
| Sous-traitance BTP (art. 283-2 nonies CGI) | 11 200 € | 2 240 € |
| Acquisitions intracom (art. 256 bis CGI) | 28 400 € | 5 680 € |
| Total auto-liquidation | 39 600 € | 7 920 € |
| Ligne | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 19 | TVA déductible sur immobilisations | 4 900 € |
| 20 | TVA déductible sur autres biens et services | 51 200 € |
| 22 | Report crédit TVA antérieur | 0 € |
| ∑ | Total TVA déductible | 56 100 € |